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网站快照会 计 宝 会 计 工 作 问 题 免 费 在 线 咨 询 平 台 遇 到 会 计 问 题 ， 找 会 计 宝 会 计 宝 首 页 问 答 常 用 资 料 资 讯 专 题 专 家 登 录 / 注 册 提 问 推 荐 账 务 处 理 增 值 税 企 业 所 得 税 个 人 所 得 税 其 他 税 费 岗 位 会 计 成 本 核 算 E X C E L 财 务 软 件 报 表 编 制 财 务 管 理 工 商 税 务 会 计 做 的 好 就 得 多 来 · 会 计 宝 一 个 问 题 , 2 个 老 师 , 一 答 一 审 , 确 保 准 确 3 5 6 名 专 家 老 师 3 分 钟 快 速 回 复 1 0 2 8 3 9 会 计 提 问 1 8 3 8 3 1 问 题 已 解 决 * 全 网 可 提 问 ： A P P ， 小 程 序 ， 电 脑 网 站 ， 手 机 网 站 直 接 提 问 在 线 客 服 2 0 2 3 0 3 1 2 1 9 : 0 0 同 学 ， 你 好 ， 你 遇 到 了 什 么 问 题 ？ 生 产 企 业 可 以 出 口 外 购 的 机 器 设 备 吗 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 微 尘 可 以 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 6 9 A 个 人 挂 靠 B 公 司 ， 项 目 属 于 跨 区 域 园 林 绿 化 养 护 的 ， B 公 司 开 出 3 0 万 元 的 养 护 费 发 票 给 承 包 单 位 ， B 公 司 需 要 在 当 月 预 缴 税 款 6 0 0 0 元 ， 次 月 预 缴 的 税 款 可 以 用 来 抵 扣 ， A 个 人 提 供 给 B 公 司 成 本 是 劳 务 费 发 票 （ 普 通 发 票 ） 及 个 人 代 开 的 人 工 费 发 票 ， 那 么 A 个 人 预 缴 可 以 抵 扣 税 费 ， 是 当 作 工 程 款 退 给 A 个 人 吗 ， 还 是 怎 么 处 理 # 房 地 产 # 答 疑 老 师 ： 微 尘 个 人 预 缴 的 是 劳 务 报 酬 的 汇 算 清 缴 的 时 候 可 以 汇 算 多 退 少 补 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 5 0 3 财 政 大 类 中 文 艺 设 备 演 出 服 饰 属 于 教 学 科 研 仪 器 设 备 吗 ？ # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 木 言 财 政 大 类 中 的 文 艺 设 备 — — 演 出 服 饰 通 常 不 属 于 教 学 科 研 仪 器 设 备 。 教 学 科 研 仪 器 设 备 是 指 用 于 教 学 、 科 研 和 相 关 学 术 活 动 的 仪 器 、 装 置 、 器 械 等 。 其 目 的 是 为 了 进 行 教 学 演 示 、 实 验 研 究 、 数 据 采 集 与 分 析 等 学 术 性 工 作 ， 以 帮 助 学 生 学 习 、 教 师 教 学 以 及 科 研 人 员 开 展 科 学 研 究 。 例 如 物 理 实 验 中 的 示 波 器 、 化 学 实 验 中 的 分 光 光 度 计 、 生 物 研 究 中 的 显 微 镜 等 ， 这 些 设 备 具 有 科 学 性 、 专 业 性 和 学 术 性 的 特 点 。 而 演 出 服 饰 是 专 门 用 于 表 演 演 出 的 服 装 ， 其 主 要 功 能 是 为 了 满 足 舞 台 表 演 的 视 觉 效 果 和 艺 术 呈 现 。 演 出 服 饰 通 过 其 装 饰 、 象 征 意 义 等 直 接 形 象 地 表 明 角 色 的 性 别 、 年 龄 、 身 份 、 地 位 等 ， 是 表 演 艺 术 不 可 缺 少 的 组 成 部 分 。 它 与 教 学 科 研 活 动 的 直 接 关 联 性 较 弱 ， 更 多 地 属 于 文 化 艺 术 表 演 领 域 的 用 品 ， 而 非 用 于 教 学 科 研 的 工 具 或 仪 器 。 不 过 ， 在 一 些 特 殊 的 教 学 场 景 中 ， 比 如 戏 剧 教 学 、 舞 蹈 教 学 等 专 业 课 程 中 ， 演 出 服 饰 可 能 会 作 为 教 学 辅 助 工 具 ， 帮 助 学 生 更 好 地 理 解 和 实 践 表 演 艺 术 ， 但 从 本 质 属 性 上 来 说 ， 它 仍 然 与 传 统 意 义 上 的 教 学 科 研 仪 器 设 备 有 较 大 区 别 。 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 1 2 1 老 师 在 报 表 附 注 中 投 资 性 房 地 产 的 表 格 样 式 是 什 么 样 的 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 伟 老 师 你 说 的 是 房 地 产 的 什 么 资 料 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 2 8 小 规 模 纳 税 人 刚 成 立 开 通 税 务 ， 劳 务 和 销 售 货 物 怎 么 开 票 ， 按 1 % 3 % 还 是 可 以 免 税 # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 现 在 开 票 按 照 1 % 开 票 就 成 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 6 2 9 个 人 独 资 企 业 报 经 营 所 得 和 申 报 报 表 的 时 候 # 房 地 产 # 答 疑 老 师 ： 吴 萌 老 师 请 具 体 说 明 问 题 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 0 4 老 师 请 问 我 申 报 所 得 税 填 利 润 表 一 直 提 示 本 年 上 期 累 计 数 为 0 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： v e n u s 老 师 意 思 你 的 本 年 累 计 数 = 第 二 季 度 本 年 累 计 数 + 本 期 数 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 9 1 具 体 工 资 用 的 是 应 发 工 资 的 时 候 ， 应 发 工 资 和 实 发 工 资 的 差 额 ， 怎 么 做 会 计 分 录 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： v e n u s 老 师 借 应 付 职 工 薪 酬 d a i 银 行 存 款 其 他 应 收 款 个 人 社 保 个 人 所 得 税 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 3 5 请 问 这 种 建 筑 服 务 需 要 缴 纳 印 花 税 吗 # 服 务 业 # 答 疑 老 师 ： 木 言 建 筑 服 务 劳 务 费 是 否 需 要 缴 纳 印 花 税 ， 取 决 于 具 体 的 合 同 类 型 和 内 容 。 主 要 有 以 下 两 种 情 况 ： 1 . ? 基 于 建 设 工 程 承 包 合 同 的 劳 务 费 ： 如 果 建 筑 服 务 劳 务 费 是 基 于 建 设 工 程 承 包 合 同 开 具 的 ， 并 且 合 同 中 明 确 包 含 了 劳 务 费 用 ， 那 么 这 部 分 费 用 需 要 按 照 合 同 金 额 的 万 分 之 三 缴 纳 印 花 税 。 因 为 建 设 工 程 承 包 合 同 属 于 印 花 税 的 应 税 凭 证 范 围 。 2 . ? 单 纯 的 劳 务 提 供 合 同 ： 如 果 建 筑 服 务 劳 务 费 发 票 仅 涉 及 纯 粹 的 劳 务 提 供 ， 并 未 包 含 在 任 何 建 设 工 程 承 包 合 同 中 ， 那 么 根 据 相 关 规 定 ， 这 部 分 费 用 可 能 不 需 要 缴 纳 印 花 税 。 例 如 ， 单 纯 的 人 力 介 绍 或 劳 务 输 出 合 同 ， 不 涉 及 建 筑 工 程 的 具 体 施 工 承 包 ， 就 不 在 印 花 税 的 征 收 范 围 内 。 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 2 3 9 带 有 考 勤 的 工 资 表 计 提 时 ， 是 计 提 应 发 工 资 吗 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 木 言 差 额 冲 减 应 付 工 资 ， 其 实 也 就 是 应 付 工 资 变 小 了 ， 按 不 是 全 勤 的 应 付 工 资 计 算 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 3 5 从 单 位 零 余 额 账 户 支 付 日 常 活 动 费 用 六 万 元 支 付 购 入 材 料 价 税 款 5 6 5 0 元 ， 其 中 材 料 价 款 5 0 0 0 元 ， 增 值 税 税 额 6 5 0 元 。 经 认 证 当 期 准 予 抵 扣 材 料 验 收 入 库 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 木 言 1 . ? 支 付 日 常 活 动 费 用 借 ： 业 务 活 动 费 用 6 0 0 0 0 d a i ： 零 余 额 账 户 用 款 额 度 6 0 0 0 0 2 . ? 购 入 材 料 并 认 证 抵 扣 、 验 收 入 库 借 ： 库 存 物 品 5 0 0 0 应 交 税 费 应 交 增 值 税 （ 进 项 税 额 ） 6 5 0 d a i ： 零 余 额 账 户 用 款 额 度 5 6 5 0 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 4 6 公 司 购 买 6 个 月 大 额 存 单 怎 么 做 账 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 伟 老 师 如 果 是 为 了 挣 块 钱 投 资 的 话 可 以 计 入 交 易 性 金 融 资 产 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 4 1 当 纳 税 人 填 写 增 值 税 减 免 税 明 细 表 减 税 性 质 代 码 及 名 称 为 “ 3 减 1 ” 项 目 时 ， 《 减 免 税 明 细 表 》 第 2 列 本 期 发 生 额 = 税 控 系 统 开 具 征 收 率 为 1 % 的 增 值 税 专 用 发 票 和 增 值 税 普 通 发 票 不 含 税 销 售 额 合 计 * 2 % 。 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 木 言 当 纳 税 人 填 写 增 值 税 减 免 税 明 细 表 减 税 性 质 代 码 及 名 称 为 “ 3 减 1 ” 项 目 时 ， 《 减 免 税 明 细 表 》 第 2 列 本 期 发 生 额 确 实 按 照 “ 税 控 系 统 开 具 征 收 率 为 1 % 的 增 值 税 专 用 发 票 和 增 值 税 普 通 发 票 不 含 税 销 售 额 合 计 * 2 % ” 来 计 算 。 这 是 因 为 小 规 模 纳 税 人 原 本 适 用 3 % 的 征 收 率 ， 在 特 定 政 策 下 减 按 1 % 征 收 增 值 税 ， 而 这 减 少 的 2 % 部 分 作 为 减 免 税 额 进 行 申 报 统 计 。 例 如 ， 某 小 规 模 纳 税 人 在 本 季 度 税 控 系 统 开 具 的 1 % 征 收 率 的 增 值 税 专 用 发 票 不 含 税 销 售 额 为 5 0 0 0 0 元 ， 增 值 税 普 通 发 票 不 含 税 销 售 额 为 3 0 0 0 0 元 ， 则 不 含 税 销 售 额 合 计 为 5 0 0 0 0 + 3 0 0 0 0 = 8 0 0 0 0 元 ， 那 么 该 纳 税 人 《 减 免 税 明 细 表 》 第 2 列 本 期 发 生 额 = 8 0 0 0 0 × 2 % = 1 6 0 0 元 。 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 6 7 建 筑 行 业 咨 询 服 务 只 有 发 票 合 理 吗 ， 还 需 要 什 么 附 件 资 料 备 查 ？ # 房 地 产 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 金 额 很 小 还 好 解 释 ， 大 额 的 话 只 有 发 票 明 显 不 合 理 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 2 9 9 销 售 产 品 收 入 1 2 万 元 产 品 已 经 发 出 价 款 尚 未 收 到 收 付 实 现 制 和 权 责 发 生 制 下 确 认 的 收 入 费 用 金 额 是 什 么 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 西 贝 老 师 同 学 你 好 ， 权 责 发 生 制 不 管 是 否 收 到 款 项 确 认 收 入 1 2 万 元 ， 收 付 实 现 制 没 收 到 钱 无 需 进 行 账 务 处 理 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 7 4 情 况 描 述 ： 工 程 项 目 质 量 存 在 缺 陷 ， 发 包 人 因 各 种 原 因 放 弃 修 复 ， 从 承 包 人 扣 除 整 改 费 用 。 母 公 司 欲 与 其 子 公 司 签 订 合 同 ， 同 时 子 公 司 将 其 产 生 的 实 际 费 用 和 从 承 包 方 扣 除 的 整 改 费 用 分 别 确 认 为 成 本 和 收 入 。 请 分 析 ： 母 公 司 能 否 与 其 子 公 司 签 订 合 同 ， 同 时 子 公 司 将 其 产 生 的 实 际 费 用 和 从 承 包 方 扣 除 的 整 改 费 用 能 否 分 别 确 认 为 成 本 和 收 入 ？ 请 提 供 相 关 的 法 律 依 据 和 解 释 。 # 建 筑 工 程 # 答 疑 老 师 ： 木 言 一 、 母 公 司 能 否 与 其 子 公 司 签 订 合 同 法 律 依 据 ： 根 据 《 公 司 法 》 第 十 四 条 规 定 ， 公 司 可 以 设 立 子 公 司 ， 子 公 司 具 有 法 人 资 格 ， 依 法 独 立 承 担 民 事 责 任 。 这 意 味 着 母 公 司 和 子 公 司 在 法 律 上 是 相 互 独 立 的 法 人 实 体 。 既 然 是 独 立 的 法 人 主 体 ， 在 符 合 法 律 法 规 和 商 业 规 则 的 前 提 下 ， 双 方 是 可 以 签 订 合 同 的 。 解 释 ： 在 商 业 实 践 中 ， 母 公 司 与 子 公 司 签 订 合 同 是 较 为 常 见 的 商 业 行 为 。 例 如 ， 母 公 司 可 能 将 某 些 业 务 外 包 给 子 公 司 ， 或 者 与 子 公 司 进 行 资 产 交 易 、 技 术 服 务 等 方 面 的 合 作 。 只 要 合 同 的 签 订 是 基 于 双 方 的 真 实 意 愿 ， 合 同 内 容 不 违 反 法 律 、 行 政 法 规 的 强 制 性 规 定 ， 且 符 合 商 业 合 理 性 ， 那 么 这 种 合 同 签 订 行 为 就 是 合 法 有 效 的 。 不 过 ， 在 签 订 合 同 的 过 程 中 ， 双 方 应 当 遵 循 公 平 、 公 正 、 公 开 的 原 则 ， 避 免 出 现 利 益 输 送 等 不 正 当 行 为 。 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 5 4 老 师 从 原 材 料 到 结 转 成 本 生 产 型 企 业 的 分 录 是 什 么 过 程 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 西 贝 老 师 1 . 结 转 生 产 成 本 借 ： 生 产 成 本 d a i ： 原 材 料 2 . 结 转 生 产 成 本 借 ： 库 存 商 品 d a i ： 生 产 成 本 3 . 结 转 主 营 业 务 成 本 借 ： 主 营 业 务 成 本 d a i ： 库 存 商 品 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 5 5 3 公 司 购 买 6 个 月 大 额 存 单 怎 么 做 账 ， 在 其 他 非 流 动 资 产 项 目 列 式 怎 么 做 账 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 木 言 1 . ? 购 买 时 以 购 买 金 额 为 例 ， 假 设 公 司 购 买 了 1 0 0 万 元 的 6 个 月 大 额 存 单 。 借 ： 其 他 非 流 动 资 产 大 额 存 单 1 0 0 0 0 0 0 d a i ： 银 行 存 款 1 0 0 0 0 0 0 2 . ? 持 有 期 间 （ 如 果 需 要 按 月 计 提 利 息 ） 假 设 年 利 率 为 3 % ， 每 月 利 息 计 算 为 ： 1 0 0 0 0 0 0 * 3 % / 1 2 = 2 5 0 0 ? ? ? 元 。 借 ： 应 收 利 息 2 5 0 0 d a i ： 投 资 收 益 （ 或 财 务 费 用 利 息 收 入 ， 具 体 看 企 业 的 会 计 政 策 ） 2 5 0 0 3 . ? 到 期 时 收 到 本 金 和 利 息 借 ： 银 行 存 款 1 0 1 5 0 0 0 d a i ： 其 他 非 流 动 资 产 大 额 存 单 1 0 0 0 0 0 0 应 收 利 息 1 5 0 0 0 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 5 5 3 银 行 扣 的 数 字 证 书 费 是 财 务 费 用 吗 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： a n d y 老 师 是 的 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 6 5 复 式 记 账 和 单 式 记 账 的 区 别 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 单 式 记 账 和 复 式 记 账 的 区 别 1 、 复 杂 性 不 同 ： 单 式 记 账 是 一 种 比 较 简 单 、 不 完 整 的 记 账 方 法 ， 复 式 记 账 是 从 单 式 记 账 法 发 展 起 来 的 一 种 比 较 完 善 的 记 账 方 法 。 2 、 记 录 方 式 不 同 ： 单 式 记 账 对 发 生 的 每 一 笔 经 济 业 务 只 在 一 个 账 户 中 进 行 登 记 ， 各 账 户 之 间 没 有 严 密 的 对 应 关 系 ， 账 户 记 录 也 不 可 能 相 互 平 衡 ； 而 复 式 记 账 则 对 每 项 经 济 业 务 都 以 相 等 的 金 额 在 两 个 或 两 个 以 上 的 相 互 联 系 的 账 户 中 进 行 记 录 ( 即 作 双 重 记 录 ， 这 也 是 这 一 记 账 法 被 称 为 “ 复 式 ” 的 由 来 ) 。 3 、 效 果 不 同 ： 单 式 记 账 不 能 全 面 反 映 资 金 运 动 的 来 龙 去 脉 ， 也 不 便 于 检 查 账 户 记 录 的 正 确 性 和 完 整 性 ； 而 复 式 记 账 各 账 户 之 间 客 观 上 存 在 对 应 关 系 ， 对 账 户 记 录 的 结 果 可 以 进 行 试 算 平 衡 ， 并 有 助 于 检 查 账 户 处 理 和 保 证 账 簿 记 录 结 果 的 正 确 性 。 4 、 适 用 范 围 不 同 ： 很 少 有 单 位 采 用 单 式 记 账 方 法 ， 复 式 记 账 方 法 目 前 被 广 泛 运 用 。 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 1 3 5 如 果 我 们 公 司 直 接 采 购 仪 器 ， 或 者 组 装 部 件 ， 用 于 交 付 ， 我 们 一 开 始 入 库 设 置 什 么 科 目 ， 目 前 公 司 设 置 材 料 采 购 这 个 科 目 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 伟 老 师 材 料 采 购 这 个 如 果 不 是 计 划 成 本 的 核 算 就 不 要 用 了 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 5 1 我 在 检 查 他 们 开 票 类 目 的 时 候 ， 有 2 种 情 况 ， 我 觉 得 不 太 能 理 解 开 的 发 票 税 务 编 码 并 不 在 他 们 经 营 范 围 内 ， 但 是 也 是 搭 边 的 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 伟 老 师 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 5 9 我 们 家 是 做 硬 件 + 服 务 的 ， 但 是 我 发 现 ， 我 们 合 同 虽 然 是 硬 件 + 服 务 ， 但 是 由 于 甲 方 需 要 ， 我 们 招 标 文 件 上 都 是 要 求 6 个 点 服 务 发 票 ， 导 致 我 们 交 付 的 东 西 可 能 有 硬 件 ， 这 种 情 况 合 理 吗 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 伟 老 师 看 你 们 的 主 业 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 3 7 老 师 ， 我 们 家 是 刚 刚 从 小 企 业 会 计 准 则 转 为 企 业 会 计 准 则 ， 然 后 按 照 项 目 验 收 确 认 收 入 的 ， 请 问 适 不 适 合 用 合 同 资 产 ， 合 同 负 债 ， 合 同 结 算 ， 合 同 履 约 成 本 这 些 科 目 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 伟 老 师 你 们 是 什 么 项 目 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 2 6 4 请 问 一 下 ， 数 字 证 书 那 个 服 务 费 ， 一 年 1 8 0 那 个 ， 需 要 签 合 同 吗 # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 那 种 第 一 次 办 理 的 时 候 都 会 有 合 同 的 ， 以 后 每 次 再 缴 费 就 没 有 合 同 了 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 7 6 公 司 购 买 大 额 存 单 怎 么 做 账 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 借 其 他 货 币 资 金 大 额 存 单 d a i 银 行 存 款 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 9 1 老 师 好 ， 执 行 费 用 预 算 ， 收 入 与 费 用 怎 么 规 划 才 合 理 呢 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 微 尘 预 算 根 据 以 往 的 数 据 做 预 估 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 3 5 请 问 像 羊 粪 球 ， 长 效 肥 这 种 属 于 肥 料 的 ， 能 不 能 税 收 分 类 能 不 能 放 园 艺 产 品 里 ？ 因 为 我 看 园 艺 产 品 就 是 草 皮 ， 盆 栽 绿 叶 植 物 ， 其 他 园 艺 产 品 之 类 的 ， 查 诺 诺 它 也 是 放 肥 料 的 # 商 业 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 一 般 需 要 计 入 肥 料 里 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 2 8 5 差 额 征 收 怎 么 处 理 帐 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 伟 老 师 你 们 的 业 务 是 什 么 业 务 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 7 7 公 司 从 我 们 一 个 个 体 户 借 的 款 怎 么 记 账 呀 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 你 们 是 个 体 户 么 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 7 1 老 师 ， 用 友 移 动 平 均 ， 为 什 么 同 一 个 商 品 同 样 的 价 格 ， 每 次 结 转 成 本 价 格 就 不 一 样 # 商 业 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 因 为 单 价 不 同 ， 后 面 是 小 数 茶 叶 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 6 2 0 9 月 份 收 到 了 1 8 月 的 电 费 发 票 ， 怎 么 入 账 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 之 前 电 费 有 预 估 入 账 吗 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 9 3 挂 靠 社 保 ， 应 发 工 资 是 0 ， 这 种 情 况 需 要 同 步 报 个 税 吗 ？ ？ 如 果 报 的 话 应 发 是 不 是 调 成 个 人 承 担 的 社 保 + 公 积 金 来 报 ？ 后 期 单 位 + 个 人 承 担 部 分 的 社 保 费 是 不 是 不 能 打 到 我 们 公 司 户 # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 挂 靠 社 保 本 身 是 违 法 行 为 ， 不 建 议 操 作 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 3 0 3 老 师 ， 我 刚 到 一 家 公 司 ， 之 前 是 代 账 公 司 做 的 ， 公 户 转 给 法 人 的 钱 ， 记 的 是 借 库 存 现 金 ， 贷 银 行 存 款 ， 摘 要 是 提 现 备 用 金 ， 这 样 对 吗 ？ # 建 筑 工 程 # 答 疑 老 师 ： 李 可 可 那 实 际 公 司 有 这 么 多 现 金 吗 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 6 4 5 咨 询 如 何 办 理 股 权 转 让 # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 1 。 首 先 咨 询 当 地 税 务 机 关 办 理 股 权 转 让 需 要 提 供 哪 些 资 料 2 ， 完 善 税 务 所 需 资 料 后 交 纳 相 关 税 费 3 凭 借 完 税 证 明 和 相 关 税 务 报 表 去 工 商 办 理 变 更 即 可 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 5 4 专 利 购 入 3 0 万 元 ， 目 前 已 经 摊 销 1 4 万 ， 现 在 卖 出 3 0 万 ， 这 个 怎 么 做 账 务 处 理 ？ 享 受 优 惠 政 策 ， 不 用 交 增 值 税 ， 要 不 要 计 算 附 加 税 结 转 营 业 外 收 入 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 你 好 ， 具 体 什 么 问 题 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 6 1 6 有 一 批 设 备 类 资 产 ， 2 0 2 0 年 入 账 时 不 清 楚 什 么 原 因 设 置 了 4 年 7 个 月 的 折 旧 年 限 ， 其 他 同 类 设 备 折 旧 年 限 是 1 5 年 ， 现 在 可 以 调 整 折 旧 年 限 为 1 5 年 吗 ？ 会 涉 及 到 所 得 税 调 整 吗 ？ # 工 业 制 造 # 答 疑 老 师 ： a n d y 老 师 如 有 确 凿 证 据 表 明 ， 固 定 资 产 使 用 寿 命 预 计 与 原 先 估 计 数 有 差 异 ， 可 以 变 更 固 定 资 产 的 折 旧 年 限 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 8 5 老 师 ， 我 想 问 一 下 ， 我 家 是 小 规 模 ， 是 二 手 房 东 ， 把 租 过 来 的 地 皮 再 转 租 给 别 人 ， 跟 别 人 签 订 了 租 赁 合 同 ， 收 到 款 也 开 票 给 对 方 ， 但 是 一 直 没 缴 纳 印 花 税 ， 不 知 道 印 花 税 怎 么 交 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 伟 老 师 根 据 你 们 签 订 的 合 同 缴 纳 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 8 2 公 司 的 银 行 贷 款 卡 信 息 是 什 么 样 的 ， 怎 么 调 取 . 在 哪 里 调 取 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 这 个 得 去 你 们 的 银 行 提 取 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 8 4 老 师 ， 第 三 季 度 利 润 负 的 太 高 ， 我 可 以 把 一 些 费 用 票 放 在 第 四 季 度 吗 # 商 业 # 答 疑 老 师 ： v e n u s 老 师 同 学 只 要 在 本 年 内 是 没 有 问 题 的 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 3 2 4 我 们 采 购 了 一 个 配 液 系 统 ， 合 同 里 包 含 项 目 管 理 费 ， 这 个 项 目 管 理 费 算 做 固 定 资 产 账 面 价 值 吗 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 王 苗 苗 老 师 项 目 管 理 费 合 同 中 有 单 独 列 明 金 额 吗 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 5 8 请 问 国 外 出 差 ， 开 了 发 票 ， 为 什 么 会 计 那 边 还 需 要 付 款 记 录 ， 在 国 外 期 间 是 由 客 户 包 的 食 宿 ， 所 以 没 有 付 款 记 录 ， 但 是 公 司 的 国 外 报 销 是 5 0 0 元 ， 这 样 的 情 况 下 ， 使 用 客 户 的 付 款 记 录 可 以 吗 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 这 个 有 付 款 的 小 票 吗 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 6 7 3 老 师 ， 请 问 公 司 给 客 户 开 具 了 发 票 ， 但 是 货 款 老 板 和 客 户 私 下 私 对 私 收 款 了 ， 没 走 公 户 收 款 ， 这 样 合 规 吗 ？ 应 该 怎 么 做 ？ 账 怎 么 平 ？ # 运 输 业 # 答 疑 老 师 ： 夏 老 师 不 合 规 ， 退 回 ， 重 新 让 走 公 户 ， 资 金 流 ， 发 票 流 要 一 致 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 1 6 0 通 用 申 报 （ 工 会 经 费 ） 申 报 应 税 额 填 错 了 ， ， 且 已 缴 纳 如 何 申 请 退 回 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： H a r r y 老 师 你 好 ， 及 时 联 系 负 责 工 会 经 费 申 报 的 税 务 部 门 或 当 地 工 会 ， 说 明 情 况 并 咨 询 具 体 的 退 回 流 程 和 所 需 材 料 。 如 果 是 通 过 电 子 税 务 局 申 报 的 ， 可 以 尝 试 通 过 电 子 税 务 局 的 在 线 客 服 或 电 话 咨 询 功 能 获 取 帮 助 。 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 1 5 1 公 司 停 业 ， 厂 房 出 租 了 ， 租 金 没 打 到 公 司 账 户 上 ， 申 报 的 时 候 租 金 要 做 收 入 申 报 增 值 税 ， 这 个 账 要 怎 么 处 理 # 工 业 制 造 # 答 疑 老 师 ： H a r r y 老 师 你 好 ， 分 录 如 下 ： 借 ： 应 收 账 款 — — 租 金 d a i ： 主 营 业 务 收 入 — — 租 金 收 入 d a i ： 应 交 税 费 — — 应 交 增 值 税 （ 销 项 税 额 ） 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 0 8 人 力 资 源 公 司 为 企 业 提 供 代 收 代 付 服 务 ， 收 到 企 业 的 预 付 款 3 0 万 ， 如 果 企 业 预 付 款 中 2 0 万 支 付 给 中 介 （ 中 介 为 个 人 且 无 法 提 供 发 票 ） ， 那 么 支 付 给 中 介 的 2 0 万 可 以 作 为 主 营 业 务 成 本 入 账 吗 ？ 如 果 作 为 销 售 费 用 入 账 ， 是 不 是 年 底 汇 算 清 缴 的 时 候 要 做 调 增 处 理 ？ 实 际 收 入 1 0 万 需 要 缴 纳 什 么 税 款 ？ 可 以 本 期 一 次 性 确 认 收 入 ， 然 后 分 期 确 认 成 本 吗 ？ 如 何 做 账 务 处 理 # 服 务 业 # 答 疑 老 师 ： 夏 老 师 实 际 收 入 十 万 需 要 缴 纳 增 值 税 及 其 附 加 ， 按 照 服 务 业 缴 纳 增 值 税 ， 一 般 纳 税 人 6 % 小 规 模 纳 税 人 1 % 。 借 银 行 存 款 3 0 d a i 预 收 账 款 1 0 其 他 应 付 款 2 0 借 预 收 账 款 1 0 d a i 营 业 收 入 1 0 借 其 他 应 付 款 2 0 d a i 银 行 存 款 ， 2 0 万 借 营 业 成 本 d a i 银 行 存 款 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 9 5 房 租 怎 么 做 分 录 # 房 地 产 # 答 疑 老 师 ： 西 贝 老 师 同 学 你 好 ， 是 支 付 房 租 吗 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 2 2 2 为 什 么 企 业 购 入 存 货 时 再 允 许 期 限 内 取 得 的 现 金 折 扣 要 冲 减 当 期 财 务 费 用 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 现 金 折 扣 就 是 冲 减 财 务 费 用 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 1 8 8 开 数 电 票 的 物 流 辅 助 服 务 备 注 栏 需 要 些 项 目 名 称 吗 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 王 苗 苗 老 师 是 物 流 辅 助 服 务 不 是 货 物 运 输 服 务 吗 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 6 2 这 家 企 业 是 8 月 拿 到 营 业 执 照 ， 9 月 开 张 ， 季 末 我 输 入 2 . 9 5 都 输 不 了 ， 怎 么 输 呢 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 资 产 不 为 负 数 的 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 2 3 老 师 您 好 ！ 我 这 边 是 电 商 公 司 ， 是 帮 品 牌 代 销 的 ， 大 概 逻 辑 就 是 我 们 走 天 猫 的 一 个 供 销 平 台 ， 我 们 销 售 后 订 单 就 过 到 供 销 平 台 ， 然 后 品 牌 收 到 订 单 就 发 货 ， 确 认 收 货 后 就 划 走 约 定 的 供 货 价 ， 剩 下 的 就 是 我 们 的 毛 利 润 ， 以 前 是 品 牌 开 进 项 给 我 们 ， 我 们 开 票 给 消 费 者 ， 然 后 最 近 因 为 国 家 有 家 电 补 贴 的 事 ， 品 牌 那 边 要 改 开 票 模 式 ， 我 们 每 台 销 售 价 格 多 少 他 们 就 划 走 多 少 ， 然 后 让 我 们 开 6 % 服 务 费 发 票 给 他 们 ， 差 额 也 就 是 我 们 原 本 的 毛 利 润 走 线 下 打 款 给 我 司 ， 请 问 这 种 情 况 我 们 要 怎 么 报 税 呢 ？ # 房 地 产 # 答 疑 老 师 ： 西 贝 老 师 同 学 你 好 ， 那 改 革 后 消 费 者 的 发 票 是 谁 来 开 呢 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 2 4 5 税 务 申 报 的 时 候 要 去 大 厅 申 报 ， 空 的 申 报 表 在 哪 里 打 印 呀 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 电 子 税 务 局 公 众 服 务 里 面 有 个 “ … … ” ， 进 去 之 后 有 表 单 下 载 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 7 5 你 好 ， 老 师 ， 请 教 个 问 题 ， 有 一 批 二 手 机 器 类 资 产 ， 入 账 时 是 设 置 了 4 年 的 折 旧 ， 现 在 可 以 修 改 折 旧 年 限 为 1 5 年 吗 ？ 公 司 其 他 机 器 设 备 类 资 产 年 限 是 1 5 年 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 杨 老 师 . 可 以 修 改 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 3 9 9 空 的 申 报 表 在 哪 里 打 印 呀 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： a n d y 老 师 没 有 空 的 申 报 表 ， 你 可 以 打 印 你 之 前 申 报 过 的 申 报 表 ， 把 有 的 数 据 删 除 就 可 以 的 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 3 8 9 个 体 工 商 户 前 三 个 季 度 核 定 征 收 ， 第 四 季 度 查 账 征 收 ， 汇 算 清 缴 怎 么 报 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 申 报 的 时 候 就 得 按 照 1 4 季 度 累 计 的 收 入 成 本 费 用 填 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 2 2 2 缴 纳 增 值 税 的 时 候 有 个 上 期 留 底 税 额 现 在 怎 么 做 账 # 房 地 产 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 有 留 抵 税 额 咋 还 交 税 呢 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 9 9 7 月 有 一 笔 银 行 自 动 扣 款 的 手 续 费 ， 8 月 份 用 自 己 的 账 户 转 账 到 基 本 户 进 行 垫 付 ， 8 月 末 走 办 公 经 费 报 销 。 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 垫 付 ， 借 银 行 存 款 d a i 其 他 应 付 款 报 销 ， 借 其 他 应 付 款 d a i 银 行 存 款 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 5 0 1 外 贸 公 司 的 外 汇 付 汇 是 不 计 算 抵 扣 的 ， 只 有 关 税 和 发 票 可 以 处 理 。 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 说 的 关 税 和 发 票 可 以 处 理 是 什 么 意 思 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 5 2 0 医 疗 服 务 行 业 ， 只 提 供 采 血 抽 样 ， 不 出 具 相 应 报 告 ， 发 票 可 以 开 什 么 内 容 ， 发 票 内 容 应 该 怎 么 开 ？ # 房 地 产 # 答 疑 老 师 ： 西 贝 老 师 同 学 你 好 ， 可 以 开 具 医 疗 服 务 ＊ 采 血 服 务 哈 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 1 4 5 您 好 ： 请 问 可 以 勾 选 抵 扣 海 关 发 票 中 其 中 一 项 吗 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 你 好 ， 您 指 的 是 海 关 进 口 缴 款 书 里 面 的 一 项 内 容 是 吗 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 4 5 老 师 制 造 费 用 已 结 转 完 主 营 业 务 成 本 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 可 可 如 果 冲 回 的 话 ， 那 对 应 的 主 营 业 务 成 本 也 得 冲 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 1 7 自 己 做 的 利 润 表 和 财 务 软 件 上 的 本 年 累 计 数 不 一 致 ， 是 什 么 原 因 ？ # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 你 查 看 是 哪 个 项 目 不 一 致 然 后 根 据 科 目 余 额 表 核 对 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 6 9 老 师 好 ， 公 司 是 小 规 模 ， 注 册 资 本 5 0 0 万 ， 未 分 配 利 润 1 6 0 万 ， 可 以 减 资 到 2 0 0 万 吗 ？ 需 要 交 税 吗 ？ # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 李 可 可 可 以 减 资 到 2 0 0 万 吗 ？ 可 以 的 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 6 9 5 2 2 年 底 公 司 付 给 拍 卖 行 车 牌 费 ， 水 单 显 示 直 接 入 的 财 政 局 （ 地 方 财 政 非 税 收 入 缴 款 ） ， 一 直 没 有 收 到 发 票 ， 打 电 话 问 因 为 是 直 接 到 财 政 局 所 以 没 有 发 票 ， 只 有 凭 着 五 联 单 去 银 行 付 款 的 缴 款 凭 证 ， 我 可 以 用 这 个 水 单 做 附 件 直 接 入 固 定 资 产 吗 ， 然 后 一 次 性 补 提 折 旧 吗 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 如 果 直 接 支 付 给 当 地 财 政 ， 还 需 要 取 得 财 政 有 统 一 的 收 据 入 账 如 果 入 固 定 资 产 ， 可 以 补 提 从 取 得 之 日 到 现 在 的 折 旧 额 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 2 3 不 开 票 怎 么 计 算 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 如 果 收 入 不 开 票 ， 账 务 正 常 视 同 销 售 ， 税 务 申 报 可 以 填 在 未 开 票 收 入 栏 次 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 5 2 2 我 们 买 了 一 款 电 子 产 品 ， 打 印 机 ， 经 营 范 围 里 没 有 电 子 产 品 销 售 ， 能 开 电 子 产 品 的 发 票 给 客 户 吗 ？ 买 进 再 卖 出 # 房 地 产 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 偶 尔 一 次 是 可 以 的 ， 如 果 后 期 有 经 常 性 业 务 建 议 增 加 营 业 范 围 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 3 1 我 收 到 一 张 红 字 发 票 税 额 1 1 4 元 ， 后 来 又 收 到 一 张 正 确 蓝 字 发 票 税 额 8 7 我 问 一 下 报 税 的 时 候 用 把 1 0 4 元 填 表 进 项 税 额 转 出 吗 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 杨 老 师 . 你 原 来 收 的 1 1 4 的 蓝 字 发 票 进 项 税 抵 扣 了 吗 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 7 6 请 问 老 师 ， 异 地 不 动 产 租 金 预 缴 如 何 申 报 呢 ？ 有 申 报 流 程 指 引 吗 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 可 可 稍 等 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 6 4 社 保 人 员 新 增 在 哪 里 新 增 呀 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 王 苗 苗 老 师 在 的 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 5 7 7 请 问 老 师 ， 报 合 伙 企 业 经 营 所 得 税 的 话 反 映 收 入 不 能 低 于 上 期 ， 上 期 有 投 资 收 益 填 了 收 入 里 ， 这 期 是 冲 了 投 资 收 益 ， 要 怎 么 填 呢 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 你 的 意 思 是 不 能 收 入 低 于 上 期 吗 ？ 不 让 填 写 吗 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 5 4 7 维 修 费 和 赠 送 的 产 品 相 差 不 大 都 是 4 0 0 左 右 吧 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： a n d y 老 师 没 事 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 8 4 支 出 没 有 发 票 怎 么 办 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 微 尘 什 么 支 出 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 5 3 公 司 购 买 大 额 存 单 怎 么 做 账 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 借 其 他 货 币 资 金 大 额 存 单 d a i 银 行 存 款 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 0 5 如 果 粘 贴 单 是 A 4 纸 大 小 ， 会 计 凭 证 打 印 的 和 A 4 纸 一 样 吗 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 这 种 情 况 会 计 凭 证 只 能 是 正 常 打 印 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 1 8 请 问 其 他 应 收 款 社 保 有 借 方 余 额 是 什 么 意 思 ？ 怎 么 调 整 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 这 个 余 额 一 直 都 在 吗 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 1 7 1 职 工 福 利 费 工 资 薪 金 的 1 4 ％ 这 个 金 额 怎 么 确 定 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 云 峰 老 师 你 好 同 学 这 个 1 4 % 的 比 率 是 税 法 规 定 的 ， 根 据 当 期 的 应 发 工 资 总 额 来 乘 以 1 4 % 后 确 定 税 前 允 许 扣 除 的 职 工 福 利 费 。 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 6 5 我 们 公 司 想 买 一 个 三 轮 车 送 货 ， 总 价 八 千 块 ， 在 淘 宝 上 买 ， 淘 宝 上 边 只 能 开 两 千 块 的 专 票 用 来 上 牌 ， 另 外 可 以 单 独 开 八 千 块 的 普 票 给 到 我 们 公 司 ， 我 们 公 司 就 收 到 两 个 票 ， 我 们 公 司 对 公 账 户 支 出 八 千 块 ， 这 样 合 理 吗 ， 入 账 只 入 八 千 块 哪 个 普 票 的 帐 吗 # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 对 ， 这 种 情 况 就 按 照 真 实 入 账 的 8 0 0 0 来 入 账 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 1 1 一 般 纳 税 人 当 月 回 不 了 进 项 票 在 下 个 月 拿 回 来 可 以 在 下 个 月 一 起 申 报 缴 税 吗 ？ 可 以 几 个 月 一 起 申 报 吗 ？ 可 以 几 个 月 一 起 做 一 个 申 报 吗 ？ # 房 地 产 # 答 疑 老 师 ： 西 贝 老 师 同 学 你 好 ， 进 项 没 拿 到 票 可 以 等 拿 到 票 在 抵 ， 但 是 每 个 月 都 要 报 税 的 哈 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 6 5 0 老 师 ， 银 行 存 款 有 一 笔 2 3 年 的 ， 2 4 年 的 两 笔 之 前 的 会 计 没 有 记 账 。 现 在 应 该 怎 么 调 账 呢 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 杨 老 师 . 分 别 是 什 么 款 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 6 2 3 我 公 司 将 持 有 的 A 公 司 的 股 权 赠 送 给 B 公 司 ， 账 务 处 理 怎 么 做 ， 税 务 那 边 说 的 要 做 收 入 交 税 # 高 新 企 业 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 你 们 借 营 业 外 支 出 d a i 长 期 股 权 投 资 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 8 4 两 家 独 立 公 司 ， 一 个 公 司 缺 成 本 票 ， 但 进 项 挺 多 ， 一 个 公 司 有 点 缺 进 项 票 不 缺 成 本 ， 接 下 来 两 个 月 用 哪 个 公 司 开 票 收 款 比 较 好 呢 # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 杨 老 师 . 首 先 我 们 应 当 按 照 实 际 业 务 开 票 ， 也 就 是 业 务 是 哪 家 公 司 发 生 的 （ 东 西 是 谁 卖 出 去 的 ） ， 就 由 谁 开 票 如 果 不 考 虑 实 际 业 务 的 话 ， 成 本 放 第 一 位 ， 谁 有 对 应 的 成 本 ， 就 由 谁 来 开 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 6 0 9 小 规 模 纳 税 人 ， 7 月 份 领 取 的 营 业 执 照 ， 8 月 份 有 的 第 一 笔 收 入 ， 房 租 从 6 . 5 号 开 始 支 付 的 ， 6 . 5 9 . 3 0 房 租 发 票 至 今 未 收 到 1 、 9 月 份 可 以 把 6 . 5 9 . 3 0 的 房 租 费 用 预 提 出 来 吗 2 、 房 租 费 用 还 有 必 要 入 到 开 办 吗 ， 还 是 直 接 入 租 赁 费 也 可 以 # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 西 贝 老 师 同 学 你 好 ， 可 以 预 提 房 租 ， 收 到 发 票 后 冲 销 预 提 ， 然 后 按 照 发 票 入 账 即 可 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 2 9 老 师 收 到 客 户 免 费 送 的 样 品 ， 系 统 怎 么 做 单 ， 做 科 目 # 商 业 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 同 学 你 好 ， 样 品 是 用 来 做 什 么 呢 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 3 1 老 师 由 于 2 0 2 1 年 的 会 计 做 错 了 账 ， 导 致 有 2 0 0 万 。 资 本 公 积 资 本 溢 价 要 转 到 利 润 分 配 ， 未 分 配 利 润 里 面 去 。 这 个 对 企 业 有 什 么 影 响 呢 ？ 这 个 企 业 所 得 税 。 他 的 有 影 响 吗 ？ # 工 业 制 造 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 你 好 ， 当 时 具 体 怎 么 错 误 的 呢 ？ 做 账 做 错 了 吗 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 4 8 帮 砍 树 是 开 什 么 编 码 的 发 票 # 房 地 产 # 答 疑 老 师 ： 王 苗 苗 老 师 帮 砍 树 属 于 劳 务 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 6 8 9 上 个 月 从 代 账 公 司 拿 回 来 的 小 规 模 ， 他 的 期 初 余 额 表 里 有 : 待 摊 费 用 ， 我 这 边 的 账 套 里 设 置 的 小 企 业 会 计 准 则 没 办 法 设 置 待 摊 费 用 ， ， 怎 么 处 理 # 其 他 行 业 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 你 好 ， 就 是 摊 销 的 费 用 ， 放 在 预 付 账 款 里 面 继 续 摊 销 就 成 了 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 5 7 房 产 税 变 更 ， 从 价 变 从 租 显 示 租 赁 起 止 不 一 致 是 怎 么 回 事 呀 ， 第 一 次 报 房 产 税 不 清 楚 填 写 对 了 没 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 需 要 把 原 先 从 价 计 税 的 先 做 截 止 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 1 5 请 问 老 师 异 地 施 工 的 企 业 所 得 税 在 异 地 预 缴 后 ， 在 1 0 月 做 预 扣 预 缴 的 时 候 如 何 扣 减 呢 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 王 苗 苗 老 师 预 缴 申 报 时 ： 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 月 ( 季 ) 度 预 缴 纳 税 申 报 表 ( A 类 ， 2 0 1 8 年 版 ) 》 （ 2 0 2 0 年 修 订 ） 及 填 报 说 明 ， 申 报 表 “ 特 定 业 务 预 缴 （ 征 ） 所 得 税 额 ” 为 填 报 按 照 税 收 规 定 的 特 定 业 务 已 经 预 缴 （ 征 ） 的 所 得 税 额 。 建 筑 企 业 总 机 构 直 接 管 理 的 跨 地 区 设 立 的 项 目 部 ， 按 0 . 2 % 税 率 向 项 目 所 在 地 主 管 税 务 机 关 预 缴 的 企 业 所 得 税 可 填 入 此 行 。 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 1 3 请 问 一 般 纳 税 人 ， 之 前 申 请 的 简 易 计 税 开 的 劳 务 费 ， 现 在 正 常 开 九 个 税 点 的 劳 务 费 能 进 项 抵 扣 吗 # 服 务 业 # 答 疑 老 师 ： 李 可 可 现 在 正 常 开 九 个 税 点 的 劳 务 费 能 进 项 抵 扣 吗 ， 可 以 抵 扣 进 项 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 3 8 我 们 公 司 的 国 标 行 业 是 电 影 和 广 播 电 视 节 目 发 行 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 王 苗 苗 老 师 你 好 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 3 6 我 们 公 司 认 定 的 税 是 买 卖 合 同 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 可 可 具 体 什 么 问 题 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 6 9 老 师 畅 捷 通 好 业 财 普 及 版 预 收 充 应 收 模 块 ， 客 户 是 款 到 发 货 ， 下 订 单 要 点 付 款 吗 ？ 还 是 销 货 再 点 付 款 # 商 业 # 答 疑 老 师 ： 哈 哈 老 师 您 好 ， 这 个 没 有 要 求 ， 看 单 位 内 部 规 定 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 0 0 9 老 师 好 ， 可 以 不 用 省 同 时 买 社 保 吗 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 伟 老 师 不 能 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 4 7 老 师 ， 9 月 份 有 笔 现 金 业 务 招 待 费 支 出 ， 发 票 是 1 0 月 份 开 的 ， 9 月 份 可 以 计 提 这 笔 销 售 费 用 吗 ？ 费 用 是 员 工 垫 付 的 还 没 报 销 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 杨 老 师 . 你 好 ， 请 问 有 什 么 问 题 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 7 6 2 如 果 是 这 个 月 我 销 项 税 额 是 5 2 7 7 2 . 7 1 ， 进 项 税 额 是 5 3 7 2 2 . 5 9 ， 哪 我 留 抵 是 9 4 9 . 8 8 ， 我 本 月 结 转 销 项 税 怎 么 做 凭 证 分 录 呢 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 杨 老 师 . 1 、 结 转 进 项 税 额 借 : 应 交 税 费 应 交 增 值 税 ( 转 出 未 交 增 值 税 ) 5 3 7 2 2 . 5 9 d a i . 应 交 税 费 应 交 增 值 税 ( 进 项 税 额 ) 5 3 7 2 2 . 5 9 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 4 4 2 老 师 申 报 工 会 经 费 工 资 数 是 按 收 付 实 现 制 三 季 度 7 8 9 月 实 际 发 放 的 工 资 （ 银 行 划 款 工 资 ） 申 报 是 吗 ？ 实 际 对 应 的 所 属 期 是 6 7 8 月 工 资 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 安 叔 老 师 按 照 你 们 个 税 系 统 申 报 的 7 9 月 份 工 资 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 1 2 6 7 您 好 老 师 我 们 是 制 造 业 没 有 什 么 业 务 公 司 都 是 自 己 家 里 面 人 个 税 申 报 就 3 个 人 做 账 的 时 候 应 付 职 工 薪 酬 怎 么 写 呢 ？ 制 造 费 用 如 果 有 数 也 没 有 业 务 是 不 是 只 能 在 借 方 挂 着 呢 ？ 请 教 一 下 老 师 如 果 没 有 业 务 应 付 职 工 薪 酬 这 块 怎 么 办 ？ # 工 业 制 造 # 答 疑 老 师 ： 杨 老 师 . 那 发 不 发 工 资 ？ 工 资 和 有 没 有 业 务 没 有 必 然 联 系 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 8 9 1 个 体 一 次 性 能 开 1 4 万 的 票 吗 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 王 苗 苗 老 师 需 要 看 公 司 开 票 额 度 是 多 少 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 5 9 如 果 客 户 给 我 开 的 红 字 发 票 不 是 我 们 公 司 的 货 ， 经 过 协 商 后 ， 如 果 受 理 他 这 个 退 货 发 票 ， 那 么 要 扣 对 方 2 5 个 点 吗 ？ 就 是 所 得 税 2 5 个 点 # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 李 伟 老 师 什 么 意 思 ？ 你 们 是 发 生 退 货 了 还 是 什 么 ？ 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 9 7 1 老 师 ， 您 好 ， 五 年 前 公 司 购 入 专 利 ， 期 间 也 正 常 进 行 无 形 资 产 摊 销 ( 借 : 管 理 费 用 摊 销 费 1 0 万 贷 : 累 计 摊 销 知 识 产 权 1 0 万 ) ， 现 在 公 司 把 该 专 利 卖 了 ， 账 务 应 该 怎 么 处 理 ？ # 出 纳 # 答 疑 老 师 ： 杨 老 师 . 借 ： 银 行 存 款 （ 出 售 收 到 的 金 额 ） 累 计 摊 销 资 产 处 置 损 益 （ 出 售 金 额 和 账 面 价 值 的 差 额 ） d a i ： 无 形 资 产 （ 原 值 ） 查 看 全 部 回 复 浏 览 ： 5 7 2 查 看 更 多 0 元 领 课 > 手 把 手 教 你 全 盘 账 全 盘 账 小 规 模 税 务 申 报 精 讲 税 务 申 报 精 讲 成 本 核 算 精 讲 成 本 核 算 零 基 础 8 天 快 速 学 会 做 账 学 会 做 账 一 般 纳 税 人 申 报 精 讲 税 务 申 报 精 讲 如 果 成 长 为 优 秀 会 计 优 秀 会 计 向 专 家 一 对 一 咨 询 更 多 李 伟 老 师 中 级 会 计 师 , 税 务 师 , 财 务 经 理 中 小 企 业 财 税 咨 询 顾 问 , 1 0 年 以 上 会 计 一 线 财 务 工 作 经 验 问 专 家 a n d y 老 师 税 务 师 , 财 务 经 理 亲 和 力 强 , 1 0 年 以 上 行 业 经 验 问 专 家 王 苗 苗 老 师 中 级 职 称 亲 和 力 强 , 有 耐 心 , 7 年 以 上 工 作 问 专 家 最 新 问 答 更 多 > 我 们 公 司 帮 员 工 正 常 交 社 保 ， 申 报 工 资 按 社 保 基 数 ， 那 工 资 不 从 公 户 出 可 以 吗 ， 有 什 么 风 险 1 6 小 时 前 生 产 企 业 可 以 出 口 外 购 的 机 器 设 备 吗 1 7 小 时 前 老 师 好 ， 在 写 税 务 局 要 求 的 说 明 1 9 小 时 前 A 个 人 挂 靠 B 公 司 ， 项 目 属 于 跨 区 域 园 林 绿 化 养 护 的 ， B 公 司 开 出 3 0 万 元 的 养 护 费 发 票 给 承 包 单 位 ， B 公 司 需 要 在 当 月 预 缴 税 款 6 0 0 0 元 ， 次 月 预 缴 的 税 款 可 以 用 来 抵 扣 ， A 个 人 提 供 给 B 公 司 成 本 是 劳 务 费 发 票 （ 普 通 发 票 ） 及 个 人 代 开 的 人 工 费 发 票 ， 那 么 A 个 人 预 缴 可 以 抵 扣 税 费 ， 是 当 作 工 程 款 退 给 A 个 人 吗 ， 还 是 怎 么 处 理 2 1 小 时 前 财 政 大 类 中 文 艺 设 备 演 出 服 饰 属 于 教 学 科 研 仪 器 设 备 吗 ？ 2 3 小 时 前 热 门 问 答 更 多 > 1 开 发 票 显 示 受 理 平 台 网 络 不 通 ， 不 能 开 红 字 发 票 ， 是 什 么 原 因 怎 么 解 决 ？ 2 3 7 9 8 1 次 查 看 2 税 控 盘 申 领 普 通 电 子 发 票 。 申 领 三 四 天 了 还 是 申 领 中 ， 这 个 怎 么 解 决 2 3 4 6 3 8 次 查 看 3 公 司 收 到 一 笔 以 工 代 训 补 贴 ， 我 说 放 在 营 业 外 收 入 ， 领 导 说 那 样 就 要 多 交 税 了 ， 请 问 我 要 怎 么 做 呢 ？ 领 导 还 说 让 我 问 税 局 ， 跟 税 局 说 这 笔 补 贴 直 接 拿 来 交 员 工 的 社 保 ， 这 样 是 不 是 就 不 用 交 税 了 ？ 请 问 我 该 怎 么 做 比 较 好 呢 ？ 2 2 0 0 0 5 次 查 看 4 请 问 ， 我 用 税 务 u k e y 开 电 子 专 票 的 红 字 信 息 表 ， 一 直 显 示 没 有 原 票 抄 报 信 息 是 为 什 么 ？ 怎 么 解 决 ？ 2 1 4 7 2 5 次 查 看 5 想 问 申 报 个 税 ， 正 常 工 资 薪 金 所 得 和 劳 务 报 酬 （ 一 般 劳 务 ， 其 他 非 连 续 劳 务 ） 的 区 别 1 4 6 7 9 9 次 查 看 热 门 标 签 以 工 代 训 网 上 报 税 财 务 分 析 合 理 避 税 查 账 征 收 税 前 扣 除 免 税 扫 码 添 加 客 服 ， 获 取 学 习 方 式 新 手 指 导 注 册 流 程 开 通 会 员 常 见 问 题 关 于 会 计 宝 公 司 简 介 发 展 历 史 商 务 合 作 关 于 我 们 产 品 服 务 优 秀 老 师 全 部 问 答 购 课 流 程 退 款 流 程 合 作 伙 伴 会 计 教 练 中 欣 网 校 微 信 小 程 序 A P P 下 载 客 服 咨 询 ： 1 9 1 3 8 1 2 7 8 5 6 5 3 6 3 0 7 9 4 9 5 3 6 3 0 7 9 4 9 @ q q . c o m 友 情 链 接 ： 会 计 教 练 搜 学 搜 课 账 户 处 理 增 值 税 企 业 所 得 税 个 人 所 得 税 商 业 工 业 制 造 建 筑 工 程 餐 饮 酒 店 房 地 产 C o p y r i g h t © 2 0 2 0 会 计 宝 版 权 所 有 备 案 号 ： 豫 I C P 备 1 9 0 4 3 6 9 8 号 网 站 地 图 网 站 地 图 网 站 地 图 网 站 地 图 客 服 A P P 下 载 I O S 下 载 A n d r o i d 下 载 公 众 号 微 信 公 众 号 账 号 登 录 在 这 里 登 录 后 ， 立 即 查 看 全 部 回 答 扫 码 关 注 公 众 号 ， 就 登 录 啦 ( ✿ ◠ ‿ ◠ ) 公 众 号 ： 会 计 宝 知 识 点 详 解 分 享 工 作 问 题 免 费 提 问 2 8 0 套 资 料 领 取 资 讯 政 策 解 读 行 业 事 件 , 故 事 分 享 财 会 圈 交 流 登 录 注 册 发 送 验 证 码 6 0 s 后 重 新 获 取 账 号 密 码 登 录 忘 记 密 码 ？ 还 没 有 账 号 ？ 立 即 注 册 手 机 快 速 登 录 忘 记 密 码 ？ 还 没 有 账 号 ？ 立 即 注 册 发 送 验 证 码 6 0 s 后 重 新 获 取 微 信 扫 描 登 录 在 这 里 忘 记 密 码 发 送 验 证 码 6 0 s 后 重 新 获 取 还 没 有 账 号 ？ 返 回 登 录 程 序 小 哥 拼 命 开 发 中 请 移 至 A p p 或 者 小 程 序 进 行 提 问 微 信 小 程 序 A P P 下 载 快 速 提 问 新 问 题 · 点 我 提 问 正 在 提 问 0 历 史 提 问 > 点 击 登 录 , 加 载 我 的 问 答 正 在 加 载 . . . 加 载 异 常 , 点 击 重 新 加 载 暂 无 问 答 在 线 客 服 每 个 问 题 , 2 个 老 师 , 一 答 一 审 , 确 保 准 确 1 提 出 问 题 > 2 匹 配 老 师 > 3 回 答 问 题 点 击 登 录 , 加 载 我 的 问 答 正 在 加 载 . . . 加 载 异 常 , 点 击 重 新 加 载 投 诉 反 馈
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